內(nèi)控的崗位職責

　　在當下社會，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的內(nèi)控的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

內(nèi)控的崗位職責1

　　第一章 總 則

　　第一條

　　為促進本單位內(nèi)部管理規(guī)范，建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務工作水平，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等有關(guān)規(guī)定以及單位內(nèi)部管理的實際情況，制定本制度。

　　第二條

　　通過全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務流程中所涉及的不相容崗位，實施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

　　第二章 不相容崗位分離的目標和原則 第三條

　　不相容崗位分離達到以下基本目標

　　1.規(guī)范單位會計行為，保持會計資料真實、完整、準確；

　　2.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤及舞弊行為，保護單位資產(chǎn)的安全、完整；

　　3.確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　　第四條

　　不相容崗位分離應遵守以下原則

　　1.不相容崗位分離應當符合國家有關(guān)規(guī)定，以及單位的實際情況；

　　2.不相容崗位分離應當約束單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟和業(yè)務活動的所有人員，任何個人不得擁有超越不相容崗位分離規(guī)定的權(quán)力；

　　3.不相容崗位分離應當涵蓋單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟和業(yè)務活動的各項工作及相關(guān)崗位；

　　4.不相容崗位分離應當保證單位內(nèi)部工作崗位的合理設置及其職責權(quán)限的.合理劃分，確保各崗位之間權(quán)責分明、相互制約、相互監(jiān)督；

　　5.不相容崗位分離制度應當隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　第三章 不相容崗位分離的內(nèi)容

　　第五條

　　不相容崗位主要包括：負責人、業(yè)務經(jīng)辦、會議記錄、檔案管理、財產(chǎn)保管、稽核檢查等職務。經(jīng)濟業(yè)務事項和會計事項的審批人與經(jīng)辦人及記賬人員職責權(quán)限應當相互分離、相互制約。

　　1.出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作，不得兼任票據(jù)核銷工作；

　　2.貨幣資金的收付及保管應由被授權(quán)批準的出納人員負責，其他人員不得接觸；

　　3.出納人員不能同時負責總分類賬的登記工作；

　　4.出納人員不能同時負責非貨幣資金賬戶的記賬工作；

　　5.出納人員應與貨幣資金審批人員相互分離，實施嚴格的審批制度；

　　6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專用印章不得由一個人兼管；

　　7.負責貨幣資金收付的人員應與負責現(xiàn)金的清查盤點人員和負責與銀行對賬的人員相互分離，要進行此類操作時，必須征得相關(guān)操作員的授權(quán)，并接受授權(quán)者的監(jiān)督；

　　8.系統(tǒng)管理員負責業(yè)務操作人員的登錄賬戶開設、注銷及密碼初始化工作，并根據(jù)操作員的工作內(nèi)容分配權(quán)限。系統(tǒng)管理員沒有業(yè)務功能操作權(quán)限。

　　9.操作員憑自己的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，操作員對自己進行的業(yè)務操作負責；

　　10.未經(jīng)授權(quán)，不得借用他人的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)；

　　11.同一筆業(yè)務的登記權(quán)限和審核權(quán)限相互隔離，登記和審核人員不能為同一操作員；

　　12.業(yè)務權(quán)限和財務權(quán)限相互隔離，業(yè)務制單和財務記賬人員不能為同一操作員；

　　13.系統(tǒng)管理員不能進行財務業(yè)務操作，有特殊情況需要進行此類操作，必須征得相關(guān)操作員授權(quán)，并接受授權(quán)者的監(jiān)督。

　　第六條

　　預算管理不相容崗位分離：預算編制與預算審批，預算審批與預算執(zhí)行，預算執(zhí)行與分析評價，決算編制與審核等崗位。

　　第七條

　　收支管理不相容崗位分離：收款與會計核算，支出申請與內(nèi)部審批，付款審批與付款執(zhí)行，業(yè)務經(jīng)辦與會計核算等崗位。

　　第八條

　　采購管理不相容崗位分離：采購需求制定與內(nèi)部審核，采購文件編制與復核，合同簽訂與驗收，驗收與保管等崗位。

　　第九條

　　資產(chǎn)管理不相容崗位分離：貨幣資金業(yè)務全過程各崗位以及無形資產(chǎn)的研發(fā)與管理，對外投資的可行性研究與評估，資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

　　第十條

　　建設項目管理不相容崗位分離：項目建議和可行性研究與項目決策，概預算編制與審核，項目實施與價款支付，竣工決算與竣工審計等崗位。

　　第十一條

　　合同管理不相容崗位分離：合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

　　第四章 不相容崗位分離的檢查

　　第十二條

　　應當重視不相容崗位分離的監(jiān)督檢查工作，由監(jiān)督部門對不相容崗位分離執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保不相容崗位分離制度的貫徹執(zhí)行。

內(nèi)控的崗位職責2

　　1，負責清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。

　　2，負責編制會計報表以及編制各種明細表，于每月定期將相關(guān)報表上報給總經(jīng)理。

　　3，負責公司日常費用的核算及報銷;

　　4，負責公司業(yè)務合同整理歸檔;

　　5，負責公司日常業(yè)務財務核對、核算、監(jiān)督

　　6，負責領(lǐng)導交辦的其他事務

內(nèi)控的.崗位職責3

　　風險控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;

　　負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

　　負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的`編寫;

　　負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　負責內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

　　負責與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

　　負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓;

　　負責內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

　　負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)控的崗位職責4

　　1、按照公司財務制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等;

　　2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作;

　　3、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表;

　　4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理;

　　5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;

　　6、管理及開具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等;

　　7、負責應收應付款項的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤,負責所涉公司的'經(jīng)營分析、資金流分析;

　　8、完成上級交辦的其它工作。

內(nèi)控的崗位職責5

　　1、能熟練使用易飛或用友等ERP做憑證、賬務處理;

　　2、做好月末ERP相關(guān)關(guān)賬工作，保證準確性和及時性，保證月末各明細科目余額無差錯。編制會計報表，完成各項稅費的申報事宜;

　　3、嚴格把控應收賬款的信用額度，隨時根據(jù)有效的郵件進行調(diào)整。每天完成未收回應收帳款明細表，隨時根據(jù)業(yè)務員的.要求核對應收帳款;

　　4、審核進項發(fā)票是否規(guī)范，月底前認證進項發(fā)票;

　　5、每月組織倉庫的存貨盤點;編制商品呆滯庫存表、超期的商品借出表告知相關(guān)人員;

　　6、稅務、工商等部門的對接，及相關(guān)業(yè)務辦理。

內(nèi)控的崗位職責6

　　職責描述:

　　1、指導機構(gòu)及總公司部門建立健全內(nèi)部控制;

　　2、指導并推動機構(gòu)及總公司部門內(nèi)部控制手冊的編制工作;

　　3、組織開展公司內(nèi)部控制評價工作;

　　4、組織開展相關(guān)排查工作;

　　5、牽頭與集團稽核之間的`溝通協(xié)調(diào)工作;

　　6、推動并追蹤機構(gòu)及總公司部門對稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題和內(nèi)部控制缺陷的整改落實;

　　7、協(xié)助對系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進行評估;

　　8、組織開展相關(guān)培訓;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,金融、保險、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,有內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、英語聽說讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認真仔細、責任心強,具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。

內(nèi)控的崗位職責7

　　職責描述:

　　1.負責對快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢進行跟蹤、分析,識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風險與機會;

　　2.負責建立、維護內(nèi)控與風險管理手冊;

　　3.負責開展風險識別與評估工作,建立、維護風險事件庫;

　　4.負責建立、維護危機事件庫,對危機事件風險源進行梳理與整治;

　　5.根據(jù)企業(yè)風險評估結(jié)果,開展專項風險治理工作;

　　6.負責開展內(nèi)部控制評價工作,并出具內(nèi)控評價報告;

　　7.負責風險管理文化宣傳,開展風險管理培訓;

　　8.協(xié)助部門開展其他領(lǐng)域的風險管理工作。

　　任職要求:

　　1.大學本科及以上學歷,具有法律、企業(yè)管理、風險管理、內(nèi)控等專業(yè)背景;

　　2.具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理的'工作經(jīng)驗;

　　3.熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風險管理與內(nèi)部控制等知識;

　　4.具有較強的獨立解決問題能力、綜合組織協(xié)調(diào)能力和全局意識,能夠指導他人完成復雜的風險管理、內(nèi)控建設與評價任務;

　　5.較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

內(nèi)控的崗位職責8

　　職位描述:

　　1、協(xié)助部門負責人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;

　　2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進公司內(nèi)控體系的'建立健全;

　　3、與業(yè)務部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務流程設計,從內(nèi)控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。職位描述:

　　1、協(xié)助部門負責人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;

　　2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進公司內(nèi)控體系的建立健全;

　　3、與業(yè)務部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務流程設計,從內(nèi)控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

內(nèi)控的崗位職責9

　　工作職責

　　1、完善內(nèi)控管理制度,對公司內(nèi)控風險進行持續(xù)監(jiān)控;

　　2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告;

　　3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進建議并進行后續(xù)跟進督辦;

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;

　　5、撰寫各類內(nèi)控報告及相關(guān)材料;

　　6、部室交辦的'其他工作。

　　任職資格

　　1、大學本科及以上;

　　2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫(yī)學、信息技術(shù)等專業(yè)知識及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

內(nèi)控的崗位職責10

　　主要職責

　　1.統(tǒng)籌開展集團全面風險管理工作,組織推進集團風險防控工作;

　　2.負責建立健全集團全面風險管理與內(nèi)部控制體系建設方案和工作制度;

　　3.負責定期辨識評估集團重大風險,推動各單位定期查找影響集團戰(zhàn)略和經(jīng)營的.風險因素,明確風險管理責任主體,制訂應對方案,并對應對方案的落實情況進行跟蹤。

　　4.建立關(guān)鍵風險指標,監(jiān)控各單位集團重大風險狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時發(fā)布重大風險預警;

　　5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作,發(fā)現(xiàn)問題并推動整改;

　　6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內(nèi)部控制評價報告。

　　職位要求:

　　1、統(tǒng)招本科及以上學歷

　　2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機構(gòu)全面風險管理工作經(jīng)驗,或者內(nèi)控方向;

　　3、能熟練運用各種風險識別、風險計量和風險控制工具,結(jié)合業(yè)務實際規(guī)避和防范風險。

內(nèi)控的崗位職責11

　　財務內(nèi)控經(jīng)理湖北恒泰天縱控股集團有限公司湖北恒泰天縱控股集團有限公司,恒泰天縱崗位職責:

　　1、參與制定集團及各子公司年度經(jīng)營計劃。

　　2、在集團相關(guān)領(lǐng)導下負責編制集團各部門及各子公司月度資金計劃,負責集團及各分子公司年度全面預算的編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。

　　3、組織并規(guī)范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務分析,并審核下屬公司財務報表和財務分析。

　　4、負責全集團財務系統(tǒng)升級,完善財務系統(tǒng)標準化集團管控。

　　5、建立并完善集團及各子公司財務管理制度及流程體系,并監(jiān)督執(zhí)行。

　　6、負責投資項目經(jīng)濟效益測算和可行性研究報告分析。

　　7、制定部門工作計劃并組織計劃的.實施、協(xié)調(diào)、檢查及評價。

　　8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關(guān)系。

　　任職要求:

　　1、集團層面同等崗位財務管理工作經(jīng)驗4年以上;

　　2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營管理,豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識;

　　3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨當一面;

　　4、財務、金融、工商管理或其他經(jīng)濟類相關(guān)學歷。

內(nèi)控的崗位職責12

　　1、內(nèi)控領(lǐng)導責任崗位

　　內(nèi)控領(lǐng)導責任崗位包括各屬地負責人、各部門負責人、財務負責人和各委員會負責人。

　�、俑鲗俚刎撠熑耸莾�(nèi)控第一領(lǐng)導責任人

　　各屬地負責人(包括集團首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項業(yè)務管理都離不開他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負責人或?qū)俚刎撠熑藢彾ǖ牧鞒虂韰f(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負責人沒有內(nèi)控責任崗位意識，那么當內(nèi)控出現(xiàn)問題時，屬地負責人就追究不了哪部門哪崗位的責任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題)，這必將難于對癥下藥地根除。所以，當問題出現(xiàn)后，屬地負責人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，并及時對癥下藥地妥善解決(包括追究責任人)，以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。

　　②各委員會負責人是內(nèi)控第二領(lǐng)導責任人

　　之所以叫“內(nèi)控”是因為涉及到跨部門工作，涉及到部門利益和個人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務委員會或項目小組(以下簡稱：委員會)，以打破部門壁壘，快速推動管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié)，各部門應當支持各委員會開展工作。委員會負責人未必要是屬地負責人或哪部門負責人，但與業(yè)務必須息息相關(guān)。

　�、鄹鞑块T負責人是內(nèi)控第三領(lǐng)導責任人

　　各項目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問題，在實際工作中往往會遇到所屬部門負責人的干涉，或因某部門負責人在該流程中所扮演的角色只是一個職員職責而礙于面子從而沒有積極配合等，使得該項目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門負責人應當關(guān)注和承擔本部門在各項目流程中扮演角色的責任。

　�、茇攧肇撠熑耸潜Ｕ蟽�(nèi)控信息正確的領(lǐng)導責任人

　　內(nèi)控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結(jié)構(gòu)、應收賬款管理、各項獎懲等最終會通過會計的賬務反饋出來。所以，為避免因核算、統(tǒng)計口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計的設計、方法、審核或?qū)徟�都應該由財務負責人具體負責。

　　2、內(nèi)控信息反饋崗位

　　內(nèi)控信息反饋崗位職責應當清晰明了，不要多個崗位做重復的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作�，F(xiàn)實工作中，由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業(yè)，而實質(zhì)上這已嚴重的違反了“不相容職務相互分離控制”內(nèi)控原則。

　　內(nèi)控信息反饋崗位的.工作分工僅僅是相對獨立的，實質(zhì)是一個完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會計要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數(shù)據(jù)真實準確。

　　內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設置息息相關(guān)，要依實際工作量而定，比如說，有的企業(yè)將資金會計分為銀行會計和現(xiàn)金會計，將臺賬會計設置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應當都有專人負責，因為這涉及到對賬問題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時也有利于對號入座，樹立良好的外部形象。

內(nèi)控的崗位職責13

　　第一條為了促進單位內(nèi)部管理規(guī)范化,加強內(nèi)部會計監(jiān)督,建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務工作水平,強化中心內(nèi)部管理,根據(jù)《中華人民共和國會計法》等有關(guān)規(guī)定以及本單位內(nèi)部管理的實際制定本規(guī)范。

　　第二條 單位負責人對本單位內(nèi)部不相容職務分離的建立健全及有效實施負責。

　　第三條 不相容職務分離應當達到以下基本目標:

　　(一)規(guī)范單位會計行為,保持會計資料真實、完整。

　　(二)堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤及 舞弊行為,保護單位資產(chǎn)的安全、完整。

　　(三)確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　　第四條 不相容職務分離應當遵守以下基本原則:

　　(一)不相容職務分離應當符合國家有關(guān)規(guī)范,以及單位的實際情況。

　　(二)不相容職務分離應當約束單位內(nèi)部涉及會計及業(yè)務工作的.所有人員, 任何個人都不得擁有超越不相容職務分離規(guī)范的權(quán)力。

　　(三)不相容職務分離應當涵蓋單位內(nèi)部涉及會計和業(yè)務的各項工作及相關(guān)崗位。

　　(四)不相容職務分離應當保證單位內(nèi)部工作崗位的合

　　理設置及其職責權(quán)限的合理劃分,確保各崗位之間權(quán)責分明、相互制約、相互監(jiān)督。

　　(五)不相容職務分離辦法應當隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務職能的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。

　　第五條不相容職務主要包括:負責人、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、檔案管理、財產(chǎn)保管等職務。經(jīng)濟業(yè)務事項和會計事項的審批人與經(jīng)辦人及記帳人員職責權(quán)限應當相互分離、相互制約。

內(nèi)控的崗位職責14

　　崗位職責

　　職責描述:

　　1、統(tǒng)籌財務制度、權(quán)責修訂;

　　2、負責內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

　　3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項,下達內(nèi)控工作任務,制定經(jīng)辦人和具體實施時間。

　　任職要求:

　　1、財務相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內(nèi);

　　2、溝通表達能力強,執(zhí)行力強,接受出差。

內(nèi)控的崗位職責15

　　內(nèi)控中心總經(jīng)理

　　1、帶領(lǐng)內(nèi)控審計中心根據(jù)集團營運及財務體系相關(guān)標準將實時監(jiān)控與違規(guī)調(diào)查緊密結(jié)合,按照前后臺分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內(nèi)控審計體系;

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,依據(jù)國家相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項體系標準;

　　3、負責集團范圍內(nèi)的各部門內(nèi)部審計、風險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業(yè)務執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;

　　4、把握公司內(nèi)控審計中心工作重點和方向,組織對涉及集團重大利益案件的查處;

　　5、組織對公司中高層干部和關(guān)鍵崗位員工的職務行為、財務行為和生活行為進行監(jiān)督監(jiān)察;

　　6、對客戶、內(nèi)部舉報、投訴、員工舉報、投訴的`處理;

　　9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關(guān)的國家政策,定期進行數(shù)據(jù)分析及風險報告的提供;

　　10、協(xié)助維護及建立公司品牌形象。

　　要求:

　　本科以上學歷,甲乙雙方的經(jīng)驗,知名集團公司背景.

　　1、帶領(lǐng)內(nèi)控審計中心根據(jù)集團營運及財務體系相關(guān)標準將實時監(jiān)控與違規(guī)調(diào)查緊密結(jié)合,按照前后臺分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內(nèi)控審計體系;

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,依據(jù)國家相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項體系標準;

　　3、負責集團范圍內(nèi)的各部門內(nèi)部審計、風險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業(yè)務執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;

　　4、把握公司內(nèi)控審計中心工作重點和方向,組織對涉及集團重大利益案件的查處;

　　5、組織對公司中高層干部和關(guān)鍵崗位員工的職務行為、財務行為和生活行為進行監(jiān)督監(jiān)察;

　　6、對客戶、內(nèi)部舉報、投訴、員工舉報、投訴的處理;

　　9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關(guān)的國家政策,定期進行數(shù)據(jù)分析及風險報告的提供;

　　10、協(xié)助維護及建立公司品牌形象。

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