公司內部崗位職責

　　在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的公司內部崗位職責，歡迎大家分享。

公司內部崗位職責1

　　1、協(xié)助領導完成行政人事管理工作，跟進每項工作的落實情況;

　　2、負責公司證照管理、資質年檢，及相關工商手續(xù)的`辦理;

　　3、建立健全人事檔案信息，做好資質證書管理，熟悉各用工合同的簽訂;

　　4、負責績效管理及員工關系處理，及時解決工作中出現(xiàn)的問題;

　　5、負責日常行政后勤管理等工作，如員工住宿安排、辦公用品采購、車輛管理、費用預算管控等;

　　6、負責籌備、組織項目公司各項活動、培訓、會議等;

　　7、協(xié)助部門領導擬定各類公文函件，做好信息上傳下達工作。

公司內部崗位職責2

　　1、根據業(yè)務部門發(fā)展規(guī)劃與需求制定并實施招聘計劃，通過有效展開招聘工作滿足用人部門的用人需求;

　　2、負責與需求部門對接招聘需求，理解和找準需求痛點，進行崗位分析，協(xié)助完成崗位職責和要求的撰寫;

　　3、負責招聘職位發(fā)布、簡歷篩選、面試邀約和組織面試安排等工作，完成招聘目標;

　　4、負責招聘渠道的維護和員工關系管理，并根據招聘需求進行有效渠道的開發(fā);

　　5、負責入職人員的`試用期溝通和管理工作，及時有效跟進新員工工作情況和考核情況，降低新員工的流失率;

　　6、進行招聘周報和月報的統(tǒng)計、分析，提高招聘效率;

　　7、收集行業(yè)人才動態(tài)信息，負責人才庫的搭建與維護;

公司內部崗位職責3

　　1、根據業(yè)務需要，進行人才需求分析，制定招聘計劃并組織實施;

　　2、根據招聘計劃，組織實施招聘活動，完成簡歷甄別，面試，篩選，錄用等工作;

　　3、開發(fā)、維護招聘渠道，維護人才儲備，建設維護雇主品牌;

　　4、進行月度招聘總結，日常招聘數(shù)據統(tǒng)計，分析評估招聘效果;

　　5、執(zhí)行組織發(fā)展工作，如人才盤點、梯隊建設和人才培養(yǎng)等項目工作。

公司內部崗位職責4

　　1、負責公司全盤賬務處理工作，并與集團對接財務相關工作;

　　2、負責公司固定資產核對備案，核對往來賬務;

　　3、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬

　　4、負責編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務報告分析，并于每月月初將相關報表上報給上級。

　　5、財務存在問題提出建議及時與上級溝通。

公司內部崗位職責5

　　一、負責費用類現(xiàn)金收支憑證的編制,配合出納核對現(xiàn)金帳。

　　二、負責每月關聯(lián)單位以及其他應收款、其他應付款相關單位帳務核對工作,其中與關聯(lián)公司對帳要形成對帳確認函。

　　三、負責單項成本預算資料歸檔工作,對于成本預算、完工、驗收、決算等資料及時存檔,整理形成卷宗。

　　四、每月對本部三項費用統(tǒng)計制表,進行對比分析。

　　五、及時編制月度財務分析報告。

　　六、負責公司及部門內部文件簽收傳閱存檔工作。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

公司內部崗位職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

公司內部崗位職責7

　　崗位職責

　　1、主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議;

　　2、組織制定和實施公司的年度經營計劃和投資方案;

　　3、組織制定公司內部管理機構設置方案;

　　4、組織制定公司的基本管理制度;

　　5、組織制定公司的'具體規(guī)章、企業(yè)操作流程;

　　6、聘任或者解聘集團公司中層管理人員,二級公司總經理、副總經理和其他重要崗位的管理人員;

　　7、組織、協(xié)調、激勵公司內部各個部門的工作;

　　8、處理董事長授權的其他事項。

公司內部崗位職責8

　　一、采購部

　　1. 采購資金管理透過談判協(xié)調，合理規(guī)劃供應商付款周期，以促進公司內部營運資金順暢調度。

　　2. 采購物品分類管理

　　制訂各種采購物品的分類標準，統(tǒng)一采購物品的名稱與編號。

　　3．采購計劃

　　3.1 根據生產及經營需要，了解各項原輔材料的消耗和庫存的情況，合理制定采購計劃，滿足營銷、生產、辦公及其他經營活動的需要；

　　3.2 負責合理控制物資庫存，不斷提高存貨效率；

　　3.3 及時與財務部溝通并提交合理的采購付款計劃，確保資金調配的合理有效。

　　4．供應商管理

　　4.1 透過各種渠道開拓符合公司經營需求的足夠數(shù)量的供應商，同時作好供應商信息的收集、整理和分析工作；

　　4.2 作好供應商資質評估及分級動態(tài)管理。

　　5．采購合同管理及執(zhí)行

　　5.1 透過采購溝通與談判，及時提供申請部門提出的符合質與量需求的物品；

　　5.2 做好采購合同的擬定、保管等工作，并跟蹤確保合同的有效執(zhí)行；

　　5.3 負責貨物的接收及貨款的結算工作；

　　5.3 負責在出現(xiàn)交貨/質量等問題時與供應商進行交涉，確保企業(yè)的合法權益。

　　5.4 采購交期管理

　　5.4.1 選擇合適的運輸供應商，合理制定運輸計劃，確保運輸安全、及時、準確，有效控制運輸成本；

　　5.4.2 負責處理運輸質量事故，辦理運輸保險的索賠、理賠、沖賬等事宜。

　　6．采購成本控制

　　靈活應用各種商業(yè)手段，以合理的價格采購到合格的商品，確保及時交貨，實現(xiàn)綜合采購成本的有效控制。

　　7. 帳務管理

　　7.1 及時做好采購業(yè)務的報賬工作，確保財務信息的及時準確；

　　7.2 做好供應商往來帳的登記和整理工作，并與財務信息相一致。

　　8. 主材價格市場趨勢分析

　　9. 新型材料提供及試樣

　　二、財務部

　　1. 財務制度建立、健全并有效執(zhí)行

　　負責系統(tǒng)建立財務控制、確認、增值、比較四大財務體系，并與相關部門溝通協(xié)調，確保財務四大體系有效落實執(zhí)行。

　　2．預算管理

　　2.1 負責制定公司的預算管理制度并組織公司各部門開展預算編制工作；

　　2.2 負責編報預算報表；

　　2.3 負責預算管控、預算分析及預算執(zhí)行情況的.考核。

　　3．財務經營分析與管理

　　負責定期或不定期提供財務三張報表及其他報表，進行財務分析，為經營管理決策提供財務支持。

　　4．會計核算與帳務管理

　　4.1 負責財務會計核算完整、真實，并及時準確提供財務相關報表；

　　4.2 負責財務各項帳務管理。

　　5．資產管理

　　負責制定公司的資產管理制度，主持公司的資產管理和盤點工作，并對公司的資產管理情況進行監(jiān)督和管理。

　　6．成本管理

　　負責成本核算及成本分析，并制定有效的成本管控措施。

　　7．資金管理

　　7.1 負責資金的籌措、資金使用的監(jiān)督和管理及財務風險控制，確保資金安全；

　　7.2 負責與銀行建立良好的業(yè)務管理。

　　8．出納、現(xiàn)金及銀行往來帳管理(含員工薪資發(fā)放)

　　9．財產險及稅務管理

　　10．費用報銷審核與管理

　　10.1 負責按政策起草報銷有關規(guī)定文件；

　　10.2 負責公司日常費用報銷審核與管控。

　　11．綜合統(tǒng)計

　　11.1 負責制定相關部門統(tǒng)計規(guī)范并輔導統(tǒng)計員有效執(zhí)行統(tǒng)計規(guī)定；

　　11.2 在保密的原則下，負責為相關部門及時準確提供各項財務分析數(shù)據。

　　三、生產管理部

　　1．生產計劃

　　1.1 營銷需求計劃執(zhí)行

　　根據營銷部提供的營銷需求計劃，合理制定生產部門日排產計劃，負責打碼作業(yè)，并協(xié)助與監(jiān)督生產部門保質保量完成任務。

　　1.2 生產物料需求計劃制定

　　1.2.1 規(guī)范ERP系統(tǒng)流程，確保ERP數(shù)據準確更新。整合供應鏈相關職能部門，規(guī)范采購訂單、到貨入庫、采購物資退廠、領料、繳庫、在制品入庫、銷售訂單、銷售出庫，銷售退貨等流程鏈接點的人、單據、時間點，維護與優(yōu)化ERP系統(tǒng)流程，確保ERP系統(tǒng)數(shù)據責任到人，更新有據，實時準確；

　　1.2.2 管理長、中、短期生產計劃及物料需求計劃，跟進生產進度，確保滿足訂單需求；

　　1.2.3 按月、周銷售計劃需求量實時制定生產性物料采購計劃，并監(jiān)督采購到貨率及合格率，及時調整差異部分；

　　1.2.4 庫存周轉率管理。管理成品、半成品、五金備件、化工材料、包材等庫存滾動時間，建立各品類安全庫存及庫存短缺預警機制，降低庫存成本。建議并跟進呆滯品庫存的消化與處理；

　　1.2.5 跟進市場需求分析，建立長、短期的采購成本、采購周期、采購質量的戰(zhàn)略和建議；促進供應商管理，確保采購質量，縮短采購交期，降低采購成本；

　　1.2.6 合理排備付款計劃，改善資金流并提高資金使用效率；

　　1.2.7 整合供應鏈相關職能部門，優(yōu)化發(fā)貨計劃、生產計劃、庫存計劃及采購計劃鏈接，確保滿足市場需求，保障生產有序進行，提高運營效率；

　　1.2.8 倉儲、運輸物流績效與數(shù)據分析管理，優(yōu)化物流作業(yè)效率、流程，降低儲運成本并改善服務，提高客戶滿意度。建立盤點制度，規(guī)范倉儲賬、實管理，確保賬實一致，合理規(guī)劃庫容及倉庫設置，提高裝卸效率；整合原紙、包材等大宗采購物資運輸及成品、半成品銷售配送業(yè)務，合理化組織運輸業(yè)務，降低運輸成本；

　　1.2.9 部門預算編制及管控。

　　1.3 生產成本核算與管控

　　1.3.1 負責根據公司經營管理目標，按照目標管理的原則進行逐層分解，分析生產部門中各類消耗，制定合理的生產經營管控目標，以確保公司經營目標的達成；

　　1.3.2 對于未達成生產目標的部門，由生產協(xié)調部每月組織召開經營檢討會，由各生產部門分析原因并對策，生產協(xié)調部負責跟蹤落實。

　　2．開單

　　2.1 銷售訂單接收管理

　　2.1.1 根據銷售訂單需求，及時收集整理配發(fā)貨執(zhí)行；

　　2.1.2 定時與公司財務對接客戶往來款情況；

　　2.1.3 實時與計劃對接，按需組織生產。

　　2.2 發(fā)貨跟催

　　2.3 銷售單據管理

　　2.4 客服管理

　　客戶資料管理，客訴及售后服務協(xié)調處理，并跟蹤落實改善，提高客戶滿意度。客戶訂單接收并執(zhí)行，跟蹤訂單完成進度。

　　2.5 銷售數(shù)據分析

　　3．倉儲

　　3.1 庫容規(guī)劃與管理

　　3.2 材料、半成品、成品入庫管理

　　準確核定物料的品種、規(guī)格、數(shù)量及質量，做到物料與單據相符。

　　3.3 庫存管理

　　按物料儲存條件合理存放，定期盤點，標識準確，做到物、帳、卡相符，確保物資的妥善保管。及時準確向相關部門通報存貨信息，按安全存量及時發(fā)出警戒信息，提醒需求部門及時請購，確保物料滿足生產計劃安排。

　　3.4 出庫管理

　　根據領料單據做好物料及成品的發(fā)放，按先進先出原則確保物料和成品不變質。

　　3.5 貨物裝卸與搬運

　　根據貨運計劃材料、半成品及成品的裝卸與搬運工作。

　　3.6 倉庫安全管理（防火、防盜、防潮、防臺）

　　4．物流

　　4.1 配發(fā)貨管理

　　根據配發(fā)貨計劃，及時組織車輛，合理配送。

　　4.2 物流方案的規(guī)劃

　　按年度預算，制定和不斷優(yōu)化物流配送方案，實時更新新增區(qū)域的運價，保證結算費用合理。

　　4.3 物流費用結算

　　4.4 物流數(shù)據分析

　　分析年度、季度、月度物流配送及時率，貨損、貨差損壞率，物流費用控制率。

　　四、生產部

　　1．生產計劃執(zhí)行

　　根據工序派工及生產工藝的要求，按時按量完成生產計劃，實現(xiàn)及時交貨。

　　2．產品質量控制

　　嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，穩(wěn)定并提高產品質量，確保質量目標的實現(xiàn)。

　　3．設備管理

　　3.1 設備自主保養(yǎng)、點檢與定期維修；

　　3.2 設備故障維修與設備技改；

　　3.3 設備備品備件管理。

　　4．車間安全、消防及5S管理

　　遵守公司各項安全生產及消防管理的規(guī)章制度，安全生產，保障員工的作業(yè)安全及職業(yè)健康，保護公司財產的安全，確保生產現(xiàn)場整潔有序，實現(xiàn)生產現(xiàn)場的5S管理。

　　5．生產成本控制與生產效率的提升

　　5.1 優(yōu)化生產成本構成，杜絕各種浪費，實現(xiàn)企業(yè)成本領先的戰(zhàn)略目標；

　　5.2 透過各種管理方式及技術改進，不斷提高生產效率。

　　6．物料領用及在制品管理

　　通過對在制品以及原輔材料的合理管控，確保生產順利進行。

　　7．生產匯報及統(tǒng)計

　　7.1 制定生產報表、工作月報、工資統(tǒng)計報表；

　　7.2 建立生產報表，每日與ERP系統(tǒng)核對，確保數(shù)據真實準確；

　　7.3 每月定期完成生產部門上個月度工作月報；

　　7.4 每月定期完成生產部門上個月度工資計算，并及時核對，確保工資金額的正確性。

　　8．生產工藝技術管理

　　8.1 負責制定各生產線的操作規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行；

　　8.2 負責現(xiàn)場工藝技術質量問題的解決；

　　8.3 負責新產品研發(fā)和技術開發(fā)/改進的跟蹤；

　　8.3 協(xié)助調查質量事故和用戶質量異議。

　　五、品管部

　　1．質量管理（QM）

　　1.1 掌握產品質量狀況，分析質量問題存在的原因，制定質量控制措施，指導質量改進，實現(xiàn)質量管理目標，滿足客戶的需求；

　　1.2 透過質量管理手法與工具，組織相關部門，定期或不定期對產品質量問題進行檢討分析；

　　1.3 質量意識/觀念的宣傳與培訓。

　　2．供應商質量保證SQA（Supplier Quality Assurance）

　　通過制定《質量保障計劃》、開展產品檢查、對供應商的質量保證體系進行審計、跟蹤質量問題處理、對質量水平進行度量和報告等手段，確保供應商的產品質量符合企業(yè)的要求。

　　3．進料檢驗（IQC）

　　建立科學可靠的抽檢方案和驗收制度，完善各種檢驗方法與手段，對公司購進來料進行質量控制，確保來料的質量。

　　4．生產過程檢驗（IPQC）

　　建立、完善產品檢驗方法與檢驗標準，嚴格執(zhí)行公司的生產工藝流程，對產品生產過程中的質量進行監(jiān)控，穩(wěn)定產品的生產質量，不斷提高產品的成品率。

　　5．成品裝箱前檢驗（FQC）

　　根據產品質量要求，對產成品進行檢測驗收，確保交付的產品質量符合要求。

　　6．儀校管理

　　通過對公司檢測、測量儀器的管理及周期檢定，確保公司使用的檢測、測量儀器符合國家、公司的使用要求。

　　7．ISO 9001質量體系管理與ISO 14001環(huán)境管理體系、計量測試管理體系的有效建立與維護

　　7.1 根據體系標準的要求及管理過程的需要對質量管理體系和環(huán)境管理體系、計量測試管理體系的相關文件進行制定和修訂，確保體系文件系統(tǒng)符合規(guī)范，促進體系管理持續(xù)改進；

　　7.2 組織體系的管理評審、內審、體系日常檢查、協(xié)助配合外審等活動，確保體系運行持續(xù)有效；

　　7.3 管理目標指標的監(jiān)督運行；

　　7.4 向各部門發(fā)布體系運行的信息。

公司內部崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　3、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　4、審計合同、制作帳目表格。

　　任職資格：

　　1、財務、會計專業(yè)大專以上學歷，持有會計證;

　　2、有財務會計工作經歷者優(yōu)先;

　　3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件;

　　4、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

公司內部崗位職責10

　　崗位職責

　　1、協(xié)助總裁管理公司的生產經營活動，具體落實董事會決議;

　　2、協(xié)助總裁具體實施公司的年度經營計劃和投資方案;

　　工作職責怎么寫

　　3、組織制定所負責部門的各項管理規(guī)章制度;

　　4、組織制定所負責部門和下屬企業(yè)的投資項目計劃、管理方案、企業(yè)操作流程;

　　5、組織制定所負責業(yè)務的.年度工作計劃并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6、組織、協(xié)調、激勵所負責部門的工作;

　　7、處理總裁授權的其他事項。

公司內部崗位職責11

　　1、有關公司證件、公章、法人章、發(fā)票章、財務章、以及合同的歸檔整理保存、

　　2、公司日常業(yè)務以及報銷事宜等的往來結算，銀行與財務系統(tǒng)帳每日清算核對，貨幣資金核算、

　　3、發(fā)票的購買開具以及核銷、

　　4、每月業(yè)績統(tǒng)計表（包括報名表，門票/會員收款明細，代收兄弟公司客戶明細對賬表，以及總表）填寫上報總部、

　　5、每月與總部核對結算門票款，會員卡充值款，結算需發(fā)票。

　　6、每月出具財務報表上報總部，并對發(fā)票單據以及憑證的整理歸集以及保管、

　　7、對員工個稅的申報以及社保的`人員信息增減變動與繳納、

　　8、員工工資核算及發(fā)放，包括計算每一期成交手的門票獎金，會員提成，每日更新與宣告、

　　9、每月根據銀行回單對賬單及原始憑證出財務報表、

　　10、每季度與總部清算利潤分紅，每季度申報財務報表，增值稅附加稅申報以及工商年報匯算清繳。

公司內部崗位職責12

　　1.負責制訂公司銷售與訂貨數(shù)字化目標，分解目標，推移管理;

　　2.負責銷售目標及庫存指標完成情況的`跟進與分析，提交可行性解決方案;

　　3.負責制訂商品管理的工作規(guī)范及運作流程，組織商品MD會議,組織商品調撥相關培訓;

　　4.負責公司運營狀況分析，包括渠道、消費者、商品、競爭品牌分析等，提供高質量的分析報告，為公司市場發(fā)展及營銷策略制訂提供可行性建議;

　　5.編制生產計劃、生產計劃的監(jiān)督、生產進度跟蹤、生產數(shù)據統(tǒng)計、任務單下達;

　　6.日常倉庫管理調度;

　　7.公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制、管理，公司綜合計劃編制、管理;

　　8.公司經濟活動分析;

　　9.公司統(tǒng)計倉庫工作管理。

公司內部崗位職責13

　　1、負責審查采購制度的執(zhí)行及招投標情況;

　　2、負責審查公司采購合同的簽訂及執(zhí)行情況,

　　3、負責審查物資采購出,入庫的內部控制制度的有效性,完整性;

　　4、負責審查物資采購入庫是否有完善的交接,驗收手續(xù);

　　5、負責審查倉庫記錄的'完整性;監(jiān)督倉庫盤點,驗證是否帳實相符;

　　6、負責審查采購業(yè)務中各種違規(guī),違紀行為,維護公司經濟利益.

　　7、完成領導交辦的其他任務.

公司內部崗位職責14

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的'經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、對接內部、外部相關部門準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、參與公司經營管理活動，提供管理所需的相關數(shù)據。

公司內部崗位職責15

　　1、確實掌握安全事宜，服勤于大門前、大廳內、后門及各指定之警衛(wèi)崗；

　　2、遵行保安經理之指示，服勤安全警衛(wèi)勤務，確保財產與顧客安全；

　　3、忠于職守，并做到語言文明、禮貌待人，不借故刁難，不以職謀私；

　　4、熟悉公司治安環(huán)境情況，熟練掌握使用治安、消防報警電話和消防設備；

　　5、嚴格執(zhí)行接待和會客制度，外來人員聯(lián)系工作，門衛(wèi)與人事部聯(lián)系登記后，方可進入。

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