采購(gòu)控制程序

采購(gòu)控制程序1

　　1.目的

　　公司應(yīng)確保采購(gòu)的物品和接受的服務(wù)符合合同、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，保證公司服務(wù)質(zhì)量。

　　2.范圍

　　適用于直接影響服務(wù)質(zhì)量的采購(gòu)的物品和接受的服務(wù)，如設(shè)備的零配件、提供給顧客使用的物品等。

　　3.職責(zé)

　　3.1 工程部負(fù)責(zé)公司大宗和批量物品的采購(gòu)及物品供應(yīng)商的選擇和評(píng)定。

　　3.2 部門和管理處采購(gòu)主管負(fù)責(zé)200元以下零星物品的采購(gòu)及經(jīng)工程部授權(quán)可以自行采購(gòu)的物品購(gòu)買。

　　3.3 部門和管理處采購(gòu)主管負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定和采購(gòu)物品驗(yàn)證記錄單的填寫。

　　3.4 公司主管領(lǐng)導(dǎo)和管理處主任負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批。

　　4.程序

　　4.1 合格供方的選擇

　　4.1.1 合格供方根據(jù)以下三條進(jìn)行選擇：

　　1)品牌優(yōu)良、價(jià)格合理;

　　2)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照或相應(yīng)政府批文的企業(yè);

　　3)提供的物品/服務(wù)質(zhì)量良好和信譽(yù)較好的商家或廠家。

　　4.1.2 工程部和管理處應(yīng)建立《合格供方名單》，作為公司供方的選擇，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批《合格供方名單》，執(zhí)行部門應(yīng)隨時(shí)根據(jù)實(shí)際供貨關(guān)系來(lái)評(píng)定供方，合格供方的增刪應(yīng)由審批人審批。合格供方可分為物品類供方和服務(wù)供方。

　　4.2 采購(gòu)計(jì)劃控制

　　4.2.1 采購(gòu)按實(shí)際情況可分為計(jì)劃采購(gòu)、臨時(shí)采購(gòu)和緊急采購(gòu)。

　　4.2.2 管理處、部門采購(gòu)主管負(fù)責(zé)在每月5日前編制該月采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)主任或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)說(shuō)明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、單價(jià)、質(zhì)量要求(必要時(shí))等。

　　4.2.3 對(duì)臨時(shí)采購(gòu)的物品，采購(gòu)主管應(yīng)在當(dāng)天填寫或補(bǔ)填《采購(gòu)計(jì)劃審批表》，并報(bào)審批人審批，采購(gòu)日期按實(shí)際發(fā)生日期填寫，要求用明顯標(biāo)識(shí)(*)注明。

　　4.2.4 對(duì)緊急采購(gòu)的物品，采購(gòu)物品應(yīng)在實(shí)際采購(gòu)發(fā)生的2日內(nèi)補(bǔ)填《采購(gòu)計(jì)劃審批表》，并報(bào)審批人審批，采購(gòu)人按實(shí)際發(fā)生日期補(bǔ)填相關(guān)記錄，要求用標(biāo)識(shí)(J)標(biāo)明。

　　4.2.5采購(gòu)文件包括(每次根據(jù)采購(gòu)情況的需要，選擇以下一種或幾種)：

　　1)采購(gòu)合同

　　2)采購(gòu)計(jì)劃審批表

　　3)采購(gòu)管理規(guī)程

　　4)合格供方名單

　　4.2.6在上述采購(gòu)文件中，由申請(qǐng)單位表述出擬采購(gòu)物品的有關(guān)信息，包括：

　　1)對(duì)供方物品/服務(wù)的質(zhì)量要求、安全要求、驗(yàn)收規(guī)范，采購(gòu)物品的參數(shù)、規(guī)格、數(shù)量等。

　　2)對(duì)供方的加工、服務(wù)過(guò)程，供貨的交付程序的要求。

　　3)對(duì)供方設(shè)備及人員資格的'要求。

　　4)對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求(優(yōu)先選擇通過(guò)ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方)。

　　4.2.7大宗物品采購(gòu)應(yīng)在工程部確定的采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)中采購(gòu)。

　　4.2.8價(jià)值在2千元以上的單件物品需要申請(qǐng)人填寫《固定資產(chǎn)配置審批表》，并報(bào)公司逐級(jí)審批。

　　4.3 采購(gòu)物品驗(yàn)證

　　4.3.1 采購(gòu)物品須經(jīng)過(guò)物品使用人或相關(guān)資質(zhì)人員驗(yàn)證合格后方可使用或入庫(kù)，驗(yàn)證人員和采購(gòu)主管分別在《采購(gòu)物品驗(yàn)證記錄》上按規(guī)定記錄和確認(rèn)。

　　4.3.2 對(duì)于臨時(shí)和緊急采購(gòu)物品，采購(gòu)主管和驗(yàn)證人員必須做到先驗(yàn)證后使用，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，以保證購(gòu)進(jìn)物品是需要的合格品。事后相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)填寫(采購(gòu)發(fā)生日期2日之內(nèi))相關(guān)記錄，填寫的采購(gòu)日期為實(shí)際發(fā)生日期，并按上面要求的標(biāo)識(shí)標(biāo)明。

　　4.3.3 對(duì)驗(yàn)證不合格的物品按《不合格品控制程序》采取相應(yīng)的措施。

　　4.3.4 合同規(guī)定時(shí)間，顧客可以對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.3.5 驗(yàn)證方式包括目測(cè)、試用、檢驗(yàn)、測(cè)量、工藝驗(yàn)證等。

　　4.3.6 在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證

　　1)若合同規(guī)定需在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證采購(gòu)物品時(shí)，由工程部組織相關(guān)單位在供方處對(duì)所購(gòu)物料現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。

　　2)采購(gòu)人員應(yīng)事先與供方做好驗(yàn)證安排及驗(yàn)證方式，以便驗(yàn)收活動(dòng)順利實(shí)施。

　　4.3.7 物品使用人在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證

　　1)若使用人要求在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證物品時(shí)，由采購(gòu)人員和使用人在供方現(xiàn)場(chǎng)共同實(shí)施驗(yàn)證。

　　2)采購(gòu)人員應(yīng)事先與供方和使用人聯(lián)系安排妥當(dāng)，以便驗(yàn)收活動(dòng)順利實(shí)施。

采購(gòu)控制程序2

　　1目的

　　對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原輔材料等符合規(guī)定的質(zhì)量要求。

　　2適用范圍

　　適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過(guò)程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。

　　3職責(zé)

　　3.1采購(gòu)部是物資采購(gòu)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購(gòu);

　　3.2品管部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物料、消毒用品采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);

　　3.3基建設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備、配件、五金采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);

　　3.4動(dòng)保中心負(fù)責(zé)動(dòng)物保健品(藥品、疫苗)采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);

　　3.5綜合辦負(fù)責(zé)勞保用品、辦公用品采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);

　　3.6倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的接收、儲(chǔ)存和發(fā)放工作。

　　4內(nèi)容

　　采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)采購(gòu)物資及相應(yīng)供方的進(jìn)行分類控制。

　　A類產(chǎn)品：對(duì)最終產(chǎn)品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資;

　　B類產(chǎn)品：對(duì)生產(chǎn)加工質(zhì)量有直接影響的原材料、配套物資;

　　C類產(chǎn)品：對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)直接影響的原材料、配套物資。

　　提供A、B、C采購(gòu)物資的供方分別為A、B、C類供方。

　　4.1供方評(píng)定、選擇

　　4.1.1 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資的質(zhì)量特性，制定供方評(píng)定選擇及重新評(píng)定選擇的準(zhǔn)則，對(duì)供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)定期限作出明確規(guī)定并按規(guī)定進(jìn)行評(píng)定選擇。供方評(píng)定準(zhǔn)則應(yīng)包含 以下內(nèi)容：企業(yè)規(guī)模、設(shè)備配備、生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、質(zhì)量保證能力、人力資源狀況、企業(yè)信譽(yù)、重新評(píng)價(jià)或選擇的準(zhǔn)則等。

　　4.1.2 采購(gòu)部根據(jù)物資類別對(duì)擬選供方采用適當(dāng)方式進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證件并根據(jù)調(diào)查資料及有關(guān)證據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　a)對(duì)A類、B類供方，由采購(gòu)部發(fā)放《供方調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)由相關(guān)人員親自到供方企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，然后會(huì)同品管部、生產(chǎn)單位等所有相關(guān)部門，根據(jù)調(diào)查內(nèi)容及其以往的供貨質(zhì)量情況(首次除外)，按照評(píng)定準(zhǔn)則要求進(jìn)行評(píng)審。

　　b)對(duì)C類供方，由采購(gòu)部發(fā)放企業(yè)調(diào)查表收集相關(guān)資料及證據(jù)后按制定的供方評(píng)定準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)定，必要時(shí)組織相關(guān)部門評(píng)審;對(duì)于非首次供貨的供方，可根據(jù)以往的供貨績(jī)效進(jìn)行評(píng)定。

　　c)外協(xié)品的供方由營(yíng)銷部會(huì)同品管部、生產(chǎn)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定、驗(yàn)收。

　　d)對(duì)已經(jīng)通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)，可直接作為合格供方。

　　4.1.3經(jīng)選擇、評(píng)定合格的供方，由采購(gòu)部編制合格供方名單并建立檔案進(jìn)行控制管理。

　　a)編制的合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至所有相關(guān)部門或人員;

　　b)供方檔案應(yīng)包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證明及其他相關(guān)證件與供方的供貨質(zhì)量狀況等資料。

　　c)外協(xié)產(chǎn)品合格供方由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集其產(chǎn)品質(zhì)量保證的其他相關(guān)記錄。

　　經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的供方不作為我單位合格供方，必要時(shí)采取措施監(jiān)督其整改，經(jīng)重新評(píng)價(jià)合格后作為合格供方。

　　4.1.4采購(gòu)部除按不超過(guò)一年的時(shí)間間隔對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)定外，應(yīng)隨時(shí)掌握供方質(zhì)量狀況并對(duì)合格供方進(jìn)行調(diào)整，確保合格供方具有持續(xù)提供滿足規(guī)定質(zhì)量要求的能力。

　　4.1.5對(duì)于提供農(nóng)副產(chǎn)品的供方，可不予評(píng)價(jià)，由采購(gòu)部做好貨源處的驗(yàn)證，并做好入廠后的進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

　　4.1.6供方的評(píng)定、選擇應(yīng)形成記錄并予以保存。

　　4.2產(chǎn)品采購(gòu)

　　4.2.1對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握產(chǎn)品采購(gòu)程序、采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)要求，經(jīng)考核合格后方可從事采購(gòu)工作。

　　4.2.2品管部根據(jù)生產(chǎn)需求，組織基建設(shè)備部、動(dòng)保中心、綜合辦等相關(guān)部門，制定物資采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由采購(gòu)部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。

　　4.2.3 使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃要明確規(guī)定各類采購(gòu)物資的技術(shù)要求等有關(guān)資料，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;設(shè)備零部件、五金的采購(gòu)，應(yīng)由使用部門提 報(bào)計(jì)劃經(jīng)基建設(shè)備部審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)。動(dòng)物保健品的采購(gòu)，應(yīng)由使用部門提報(bào)計(jì)劃經(jīng)動(dòng)保中心審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)。

　　注：為便于工作，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的不同類別及業(yè)務(wù)劃分分類提報(bào)，如包裝類、飼料類、獸藥類、肉食類、五金、勞保、辦公用品等，維修計(jì)劃單獨(dú)提報(bào)。

　　采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包含品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求或驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期限及物資類別或其他相關(guān)要求。

　　緊急采購(gòu)：對(duì)于急需物資和零用物資如按程序不能及時(shí)確定供方或在目前合格供方中不能采購(gòu)的可由申請(qǐng)部門提報(bào)臨時(shí)性計(jì)劃(急需應(yīng)注明“急”)，經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。

　　采購(gòu)部在采購(gòu)實(shí)施前通知品管部加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)，并根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)使用該批物資的產(chǎn)品進(jìn)行不同范圍的評(píng)審，必要時(shí)通知客戶。

　　緊急采購(gòu)結(jié)束，采購(gòu)部應(yīng)在三天內(nèi)組織相關(guān)部門對(duì)該供方進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為產(chǎn)品評(píng)審的依據(jù)之一。

　　評(píng)估合格的供方可以納入合格供方管理。

　　4.2.4采購(gòu)人員根據(jù)提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)備必要的采購(gòu)資料，確保能夠正確描述或表達(dá)采購(gòu)物資相關(guān)的采購(gòu)信息。

　　4.2.5采購(gòu)員完全理解采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，在綜合考慮價(jià)格、交貨期、質(zhì)量保證能力等

　　各種綜合因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)合格供方名單，選擇合適供方進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)了解供方的質(zhì)量控制程度，檢查和索要產(chǎn)品合格證件，提供產(chǎn)品合格的客觀證據(jù),必要時(shí)應(yīng)利用各種有利條件進(jìn)行議價(jià)。

　　4.2.6采購(gòu)人員建立物資采購(gòu)臺(tái)帳，及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄、反映采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況等。

　　4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

　　4.3.1 物資入廠后，檢驗(yàn)部門(品管部、基建設(shè)備部、動(dòng)保中心、綜合辦)應(yīng)按職責(zé)分工要求嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序和物資采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)/ 驗(yàn)證報(bào)告》，正確反映采購(gòu)采購(gòu)物資的質(zhì)量狀況，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用;必要時(shí)，使用部門等相關(guān)部門應(yīng)參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證;設(shè)備、配件、五金的檢驗(yàn)應(yīng) 有基建設(shè)備部指定專門人員驗(yàn)證后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　4.3.2凡需在供方貨源處驗(yàn)證的'產(chǎn)品，在采購(gòu)信息中要明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。

　　4.3.3當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客可在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但任何由顧客進(jìn)行的驗(yàn)證，都不能免除供貨單位提供合格品的責(zé)任，也不能排除以后顧客的拒收。

　　4.3.4供方的供貨質(zhì)量應(yīng)記入供方檔案予以保持。

　　4.4采購(gòu)物資的接收、儲(chǔ)存和發(fā)放

　　4.4.1采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)并出據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)告》后，倉(cāng)儲(chǔ)或使用部門根據(jù)檢驗(yàn)意見予以接收或使用。

　　4.4.2經(jīng)檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物資由檢驗(yàn)部門填寫《采購(gòu)不合格品評(píng)審處置單》，按《不合格及改進(jìn)措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

　　4.4.3讓步接收：如經(jīng)檢驗(yàn)物資不能或不能完全符合使用要求，但生產(chǎn)或訂單急需使用，采購(gòu)部門又不能重新采購(gòu)，需要讓步接收時(shí)，需經(jīng)品管、采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)部門評(píng)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售部門與客戶溝通，取得客戶認(rèn)可后，可以投入使用。

　　使用時(shí)必須按照追溯程序做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保該批物資生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠準(zhǔn)確追溯，并對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)性能進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果在發(fā)貨前通知客戶，取得客戶認(rèn)可后發(fā)貨，發(fā)貨后要及時(shí)與客戶溝通該批產(chǎn)品的使用情況。

　　4.4.4采購(gòu)物資儲(chǔ)存由倉(cāng)儲(chǔ)部門按照倉(cāng)儲(chǔ)管理的規(guī)定或其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資儲(chǔ)存過(guò)程中必須符合規(guī)定的儲(chǔ)存條件且做好標(biāo)識(shí)，確保帳、卡、物相符。

　　4.4.5物資的收發(fā)必須履行倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定的審批手續(xù)且作到采購(gòu)物資先入先出，防止積壓損壞。物資的收發(fā)應(yīng)形成記錄予以保持。

　　4.5外協(xié)產(chǎn)品應(yīng)制定《外協(xié)產(chǎn)品管理規(guī)定》進(jìn)行控制，確保提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品。4.6生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量裝置的選型、采購(gòu)參照本規(guī)定執(zhí)行。

　　5相關(guān)/支持性文件

　　5.1合格供方名單

　　5.2××物資采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

　　5.3倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

　　6相關(guān)質(zhì)量記錄

　　供方調(diào)查表

　　供方評(píng)價(jià)表

采購(gòu)控制程序3

　　1. 目的

　　為使本公司采購(gòu)作業(yè)有所依循,物料有所控制,并對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)的供方及其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行合格與否的判定、以確保公司采購(gòu)的產(chǎn)品能符合要求條件,特制定本程序。

　　2.適用范圍

　　2.1 適用于本公司科資材系、購(gòu)買科采購(gòu)所有的產(chǎn)品以及對(duì)其供方的評(píng)價(jià)。

　　第一類產(chǎn)品：原材料、生產(chǎn)輔料（如子部品）、捆包材等

　　第二類產(chǎn)品：儀器設(shè)備、模具及配件、消耗品、辦公勞保用品等

　　3．判定標(biāo)準(zhǔn)

　　3.1 生產(chǎn)管理科、購(gòu)買科負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定、實(shí)施，并組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。

　　3.2 物流通關(guān)部負(fù)責(zé)原材料、海外設(shè)備、模具的進(jìn)口報(bào)關(guān)工作。

　　3.3 質(zhì)量保證部對(duì)購(gòu)入的原材料及物品進(jìn)行檢驗(yàn)和判定、并配合相關(guān)部署對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，同時(shí)對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。

　　3.4 營(yíng)業(yè)部、技術(shù)部（或關(guān)聯(lián)部門）負(fù)責(zé)提供采購(gòu)所需的相關(guān)文件和要求。

　　4. 工作程序

　　4.1 工作流程

　　4.1.1第一類產(chǎn)品的`購(gòu)買：

　　4.1.2第二類產(chǎn)品的購(gòu)買：

　　4.2 對(duì)供方施加影響

　　4.2.1生產(chǎn)管理科、購(gòu)買科組織相關(guān)部門對(duì)供方的作業(yè)環(huán)境不定期檢查，以確認(rèn)其環(huán)境行為的狀況，便于對(duì)其施加影響。

　　4.2.2檢查的主要內(nèi)容

　　A）供方的作業(yè)環(huán)境是否符合要求。

　　B）供方的廢水、廢氣、固廢、噪聲是否達(dá)標(biāo)（條件允許的情況下，可查看有關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)）。

　　C）供方是否因環(huán)境污染事件受到上級(jí)主管部門或環(huán)保部門的處罰。

　　D）供方是否有其他環(huán)境方面的違法行為以及是否因環(huán)保問(wèn)題而受到相關(guān)方的投訴。

　　4.2.3對(duì)于違反上述要求的確定為施加影響單位、對(duì)其提出整改意見。對(duì)于整改的供方、中止與其業(yè)務(wù)。

　　4.3 質(zhì)量跟蹤

　　4.3.1為確保供方能長(zhǎng)期穩(wěn)定的提供合格的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，生產(chǎn)管理科、購(gòu)買科以及質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤,質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生時(shí),質(zhì)量保證部以《品質(zhì)問(wèn)題聯(lián)絡(luò)對(duì)策書》給生產(chǎn)管理科、購(gòu)買科,并協(xié)同生產(chǎn)管理科、購(gòu)買科進(jìn)行處理。

　　4.3.2 評(píng)定

　　4.3.2.1日常評(píng)定

　　生產(chǎn)管理科、購(gòu)買科負(fù)責(zé)建立供方檔案,并將每月或每季度的供貨質(zhì)量情況記入檔案中,以便質(zhì)量跟蹤評(píng)定。

　　4.3.2.2年度評(píng)定

　　質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)針對(duì)第一類產(chǎn)品的供方按計(jì)劃每年進(jìn)行統(tǒng)籌和主導(dǎo)實(shí)施管理系統(tǒng)定期評(píng)定。評(píng)定后要作成評(píng)定報(bào)告的形式向管理者代表報(bào)告。當(dāng)評(píng)定為不合格時(shí)，要求在《合格供方一覽表》中取消，如需延用時(shí)，必須由社長(zhǎng)（或代行人）進(jìn)時(shí)審批方可向其進(jìn)行采購(gòu)。（注：評(píng)定級(jí)分為四級(jí)，A級(jí)為最好，產(chǎn)品建議免檢。B級(jí)為較好，但需改改善。C級(jí)為較差，需整改后方可使用。D級(jí)為不合格。）

　　4.3.3 對(duì)于第一類產(chǎn)品方面有變更時(shí)，生產(chǎn)管理科資材系應(yīng)及時(shí)發(fā)行《工程變更聯(lián)絡(luò)書》通知相關(guān)部門。對(duì)于第二類產(chǎn)品中的模具及配件和消耗品有變更時(shí)，購(gòu)買科應(yīng)及時(shí)發(fā)行《工程變更聯(lián)絡(luò)書》通知相關(guān)部門。

　　4.3.4 供方交貨連續(xù)一個(gè)月內(nèi)有三次或以上不合格的，應(yīng)發(fā)行《供方糾正通知書》，必要時(shí)生產(chǎn)管理科資材系以及品質(zhì)保證部組織對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)以及工場(chǎng)監(jiān)察。

　　5. 相關(guān)文件

　　無(wú)

　　6. 相關(guān)記錄

　　6.1 《生產(chǎn)計(jì)劃表》

　　6.2 《購(gòu)買計(jì)劃》

　　6.3 《供方情況調(diào)查表》

　　6.4 《樣品送檢表》

　　6.5 《供方評(píng)定表》

　　6.6 《合格供方一覽表》

　　6.7 《計(jì)算表》

　　6.8 《購(gòu)買單》

　　6.9 《月購(gòu)買實(shí)績(jī)》

　　6.10《購(gòu)買申請(qǐng)單》

　　6.11《品質(zhì)問(wèn)題聯(lián)絡(luò)對(duì)策書》

　　6.12《工程變更聯(lián)絡(luò)書》

　　6.13《供方糾正通知書》

采購(gòu)控制程序4

　　1. 目的

　　保證所簽訂的合同合法有效，確認(rèn)合同是否符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定；確認(rèn)合同條款及內(nèi)容的合理性，確認(rèn)供需雙方對(duì)合同規(guī)定的內(nèi)容是否理解一致，確認(rèn)在技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、交貨期等方面的履約能力，從而滿足供需雙方的要求。

　　2. 范圍

　　適用于各子分公司采購(gòu)合同。

　　3.職責(zé)

　　3.1 集團(tuán)采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)類購(gòu)銷合同樣本的編制、修改；

　　3.2 各子分公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織采購(gòu)合同的評(píng)審；

　　3.3 綜合部檔案管理員負(fù)責(zé)合同資料的整理、歸檔工作；

　　3.4 各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。

　　4.合同擬定

　　4.1 集團(tuán)公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)類購(gòu)銷合同樣本的.擬定；

　　4.2 各子分公司無(wú)權(quán)對(duì)合同樣本進(jìn)行修改，僅可按照已有樣本內(nèi)容填寫相關(guān)信息；

　　4.3 對(duì)于合同擬定過(guò)程中需單獨(dú)約定或所加特殊條款，需由集團(tuán)公司采購(gòu)部審批后方可執(zhí)行；

　　5 合同評(píng)審

　　5.1 評(píng)審內(nèi)容

　�。�1）對(duì)方當(dāng)事人的真實(shí)性和合法性；

　�。�2）產(chǎn)品質(zhì)量的要求；

　�。�3）產(chǎn)品品種的要求；

　�。�4）產(chǎn)品數(shù)量的要求；

　�。�5）交付期限；

　　（6）運(yùn)輸方式；

　�。�7）接受價(jià)格；

　�。�8）結(jié)算方式；

　　（9）合同表述是否準(zhǔn)確；

　�。�10）合同條款內(nèi)容是否完備；

　　（11）合同條款是否對(duì)抗法律法規(guī)；

　�。�12）特殊要求；

　�。�13）違約責(zé)任；

　　（14）發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式；

　　（15）其他。

　　5.2 評(píng)審方式

　　根據(jù)實(shí)際情況，物資的購(gòu)銷合同評(píng)審由各分公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人組織各公司總經(jīng)理、工程部、財(cái)務(wù)部、綜合部及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并填寫《采購(gòu)合同評(píng)審記錄表》�！恫少�(gòu)合同評(píng)審記錄表》需與簽訂的合同一同存檔。

　　5.3 評(píng)審依據(jù)

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和燃?xì)庠O(shè)計(jì)、施工相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并結(jié) 合公司實(shí)際情況，對(duì)合同的相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審。

　　5.4 經(jīng)一次評(píng)審不能確定，應(yīng)再次舉行相應(yīng)等級(jí)的合同評(píng)審，直至產(chǎn)生決議為止。

　　6.引用文件

　　6.1《中華人民共和國(guó)合同法》

　　6.2《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》

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