財政部預(yù)算中心職責

財政部預(yù)算中心職責1

　　1、負責預(yù)算板塊統(tǒng)籌工作，制定和完善公司全面預(yù)算管理制度及要求；

　　2、根據(jù)公司戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃，完成年度預(yù)算的編制，上報大集團審批后組織實行；

　　3、負責監(jiān)督總部以及各分子公司預(yù)算的執(zhí)行情況，對統(tǒng)籌整個集團的月度管理報表出具，并對差異原因進行專業(yè)的分析；

　　4、負責編制月度、季度、年度的運營分析報告，對各各戰(zhàn)區(qū)、中心的KPI績效考核的財務(wù)指標的進行設(shè)定和跟蹤；

　　5、負責根據(jù)公司的`戰(zhàn)略目標和年度預(yù)算目標建立財務(wù)分析監(jiān)控指標體系；

　　6、結(jié)合本公司香港IPO要求，根據(jù)具體收并購公司情況實施更新三年盈利預(yù)測，定期進行利潤預(yù)測分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；

　　7、負責管理和統(tǒng)籌總部各中心財務(wù)投資部財務(wù)BP的工作安排，領(lǐng)導(dǎo)起更好的、更合理的支持到業(yè)務(wù)部門，提升總部各業(yè)務(wù)中心的財務(wù)能力，賦能業(yè)務(wù)，提升工作效率；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財政部預(yù)算中心職責2

　　1、組織集團全面預(yù)算、財務(wù)預(yù)測，跟蹤實際收入成本費用與預(yù)算、預(yù)測數(shù)據(jù)的財務(wù)分析

　　2、對全面預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤和分析，核查偏差原因，提出改善措施，進項預(yù)算控制

　　3、編制全面預(yù)算相關(guān)培訓(xùn)資料，負責全面預(yù)算的培訓(xùn)，組織年度全面預(yù)算會議

　　4、建立并完善預(yù)算管理體系，為公司的預(yù)算工作級聯(lián)配套的'執(zhí)行、控制機制，保障公司成本和利潤目標的實現(xiàn)

　　5、能發(fā)現(xiàn)內(nèi)部各類數(shù)據(jù)差異及波動原因，有自己深入的見解，從財務(wù)和業(yè)務(wù)角度進行多元化分析等

財政部預(yù)算中心職責3

　　1、完善經(jīng)營分析維度，建立分析固化模板；落實具體業(yè)務(wù)潛在的財務(wù)管理以及經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警；

　　2、完成各項經(jīng)營預(yù)測、協(xié)助業(yè)務(wù)精準達成目標；

　　3、提煉關(guān)鍵指標、追蹤預(yù)算進度，加強過程管理；

　　4、全年預(yù)算管理，編制、審核，事前、事中、事后追蹤；

　　5、協(xié)助上級完成其他臨時性工作。

財政部預(yù)算中心職責4

　　1、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，完成公司年度預(yù)算的編制，并審核公司整體預(yù)算，上報集團審批后組織實行；

　　2、負責推行集團全面預(yù)算管理，并對各區(qū)域、項目公司上報的預(yù)算進行審核、平衡、調(diào)度；

　　3、監(jiān)督總部以及各分子公司預(yù)算的執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的`偏差及時進行分析和反饋；

　　4、編制預(yù)算執(zhí)行分析報告，對各預(yù)算執(zhí)行單位績效考核財務(wù)指標的進行設(shè)定；

　　5、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和年度預(yù)算目標建立財務(wù)分析監(jiān)控指標體系；

　　6、對全面預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督、控制和討論，提出改善措施，負責跟蹤實際與預(yù)算及預(yù)測數(shù)據(jù)差異的財務(wù)分析；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財政部預(yù)算中心職責5

　　1、負責完成集團及各業(yè)務(wù)單位的中長期、年度、季度等預(yù)算、預(yù)測等編制與分析工作。

　　2、負責進行月度經(jīng)營結(jié)果的管理分析報告，針對各關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行深入分析，從而指出經(jīng)營活動中存在的機會點，并與業(yè)務(wù)部門進行溝通，指出調(diào)整方向。

　　3、針對各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營結(jié)果進行業(yè)績評估，協(xié)助進行績效考核。

　　4、熟悉各項業(yè)務(wù)板塊內(nèi)容，做到預(yù)見性、指導(dǎo)性與控制的財務(wù)管理功能。

　　5、有針對性的'進行經(jīng)營活動中關(guān)鍵部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，提供深度觀察與見解，進行經(jīng)營風(fēng)險的管控。

　　6、協(xié)助進行對重大投資決策的財務(wù)評估與分析，通過對投資回報率、期等的分析與測定支持投資決策。

　　7、對新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)進行投資模型的預(yù)測、財務(wù)評估與規(guī)劃工作編制。

財政部預(yù)算中心職責6

　　1、根據(jù)公司發(fā)展目標，協(xié)助職能財務(wù)經(jīng)理制定、匯總公司全年度預(yù)算，并建立和完善公司的`預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行，控制機制；

　　2、按照月度、季度、半年度、年度定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析匯總，配合出具預(yù)算執(zhí)行分析報告；

　　3、根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營計劃，及時對預(yù)算流程、制度、模板進行調(diào)整；

　　4、編制并審核區(qū)域公司財務(wù)管理報表，撰寫經(jīng)營分析報告；

　　5、對接集團進行各種統(tǒng)計分析工作，進行各種數(shù)據(jù)報送工作；

　　6、按照預(yù)算管理職能要求，對接信息系統(tǒng)開發(fā)工作。

財政部預(yù)算中心職責7

　　1、財務(wù)分析：為業(yè)務(wù)線提供專業(yè)財務(wù)支持，出具月度財務(wù)分析報告，通過盈利、營運、現(xiàn)金、損益等數(shù)據(jù)分析目前中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、存在的問題，并給出有效建議。

　　2、業(yè)務(wù)支持：能夠積極主動與一線業(yè)務(wù)及后臺職能部門保持溝通，收集業(yè)務(wù)問題及需求，能夠基于自身專業(yè)基礎(chǔ)及過往經(jīng)驗提出有效解決方案。

　　3、數(shù)據(jù)整理：基于中心數(shù)據(jù)，搭建業(yè)務(wù)線個性化報表并為分析服務(wù)，做更細維度的數(shù)據(jù)整合梳理，包括但不限于產(chǎn)品損益、收入分析、毛利分析、資源投入產(chǎn)出等。

　　4、財務(wù)預(yù)算：配合財務(wù)負責人完成預(yù)算組織、編制、審核、執(zhí)行反饋的'閉環(huán)工作。擅長從財務(wù)專業(yè)視角出發(fā)解讀公司經(jīng)營計劃與業(yè)務(wù)發(fā)展內(nèi)在邏輯。

　　5、基礎(chǔ)建設(shè)：完成公司各項業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)財務(wù)流程制度的建設(shè)，提升公司運營效率和財務(wù)風(fēng)控能力。

財政部預(yù)算中心職責8

　　1、負責公司的年度、季度、月度各項目的財務(wù)運營工作；

　　2、配合項目投資預(yù)算，通過財務(wù)指標分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預(yù)測分析、房地產(chǎn)項目分析等信息為重點投資決策提供支持進；

　　3、及時掌握財務(wù)狀況和資金變動情況，擬定及規(guī)劃資金籌措方案；

　　4、負責跟蹤、監(jiān)督財務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，對過程提出合理化改善建議并預(yù)警；

　　5、要求編制各項目管理報表和財務(wù)分析報告。

財政部預(yù)算中心職責9

　　1、參與全面預(yù)算工作，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，建立健全公司預(yù)算管理制度及預(yù)算流程；

　　2、根據(jù)公司預(yù)算管理制度，組織年度預(yù)算、季度預(yù)算、業(yè)務(wù)線預(yù)算的編制，并對預(yù)算數(shù)據(jù)進行復(fù)核、匯總、上報；

　　3、預(yù)算控制，負責預(yù)算的跟蹤、落實及管理、分析、控制，確保預(yù)算的'有效實施，預(yù)算系統(tǒng)優(yōu)化，財務(wù)資源的合理利用；

　　4、負責公司新項目或新業(yè)務(wù)線投入、產(chǎn)出及盈利能力的分析，經(jīng)營指標制定；

　　5、其他財務(wù)工作及跨部門工作的配合。

財政部預(yù)算中心職責10

　　1、編輯預(yù)算標準模板及分析要點與預(yù)算管理制度；

　　2、組織編制集團公司年度預(yù)算及城市公司預(yù)算合并與配合投測算工作；

　　3、指導(dǎo)并收集城市公司及項目公司的全周期預(yù)算和年度預(yù)算及配合投測算工作；

　　4、監(jiān)督城市與項目公司預(yù)算的執(zhí)行力情況并定期分析評價原因及時提出合理建議工作。

財政部預(yù)算中心職責11

　　1、負責修訂預(yù)算管理制度，完善預(yù)算填報模板；

　　2、組織編制年度全面預(yù)算、季度及半年度滾動預(yù)算，對預(yù)算執(zhí)行數(shù)進行分析，出具預(yù)算執(zhí)行分析報告；

　　3、建立預(yù)算績效考核機制，提示預(yù)算管理風(fēng)險；

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

財政部預(yù)算中心職責12

　　1、組織編制公司的年度、季度、月度財務(wù)預(yù)算；

　　2、負責跟蹤、監(jiān)督財務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果；

　　3、負責公司項目投資預(yù)算和執(zhí)行監(jiān)控、分析；

　　4、及時準確編制每月/季度/年度公司財務(wù)報表；

　　5、定期分析財務(wù)報表，提交財務(wù)分析報告。

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