2017年審計組工作總結(jié)

2017年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下，計財部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，審計組與全體酒店同仁共同經(jīng)歷“5.12特大地震災(zāi)害”的悲痛、次貸危機引發(fā)的金融危機、北京奧運成功舉辦。在這個團結(jié)、務(wù)實、高效的集體中，審計組本著務(wù)實、嚴(yán)謹(jǐn)、求精、求發(fā)展的態(tài)度，牢牢把握住“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展。

一、主要工作情況：

1、 制定相關(guān)制度，規(guī)范操作程序。認(rèn)真履行工作職責(zé)，圓滿完成每一項工作任務(wù)。今年是酒店試運行的第五年，隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲四星級酒店后，許多工作環(huán)節(jié)需要進(jìn)一步規(guī)范和提升，在積極參加響應(yīng)酒店學(xué)習(xí)活動的同時，審計組以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，深入扎實地落實領(lǐng)導(dǎo)交給的工作，及時根據(jù)實際工作需要，通過與相關(guān)部門溝通，規(guī)范和完善操作程序。例如“關(guān)于客人預(yù)付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”、“關(guān)于對半年以上客人有預(yù)付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴(yán)格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。

2、 完善每天、每周的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環(huán)節(jié)加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標(biāo)準(zhǔn)化，使酒店日常審計能有機地、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亻_展，2017年1至10月，累計審查房間50532間，客人信息1010640

條，審查返傭金額577859元，有效地保障了酒店經(jīng)濟工作的開展。

3、 完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的管理要求。審計組根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，多次與西軟工程師聯(lián)系，對電腦系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。 新增“其他賠償”項目，調(diào)整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。

4、 做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。審計每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個月應(yīng)收未收情況和集團與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不僅有力地支持財務(wù)核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準(zhǔn)確的信息。

5、 加強對酒店外租點的管理，促進(jìn)酒店的全面發(fā)展。酒店外租經(jīng)營點是酒店服務(wù)的延伸，加強對酒店外租點的管理，促進(jìn)酒店的全面發(fā)展，為客人提供更豐富的服務(wù)內(nèi)容。但由于酒店共有12戶外租經(jīng)營點，工作量和工作面都較大，因此審計針對各經(jīng)營點的特點，制定了不同的審計方案，確保了酒店和各外租經(jīng)營點的經(jīng)濟利益。2017年1至10月，審查早餐券33286張(累計金額832150元)，審查酒店停車牌11293次(累計金額88840元，注：截止10月31日)。

6、 加強發(fā)票管理，嚴(yán)把票據(jù)關(guān)。今年酒店因外部因素入住率有所放緩，經(jīng)濟業(yè)務(wù)量減少，發(fā)票的使用量也較去年有所降低。審計組嚴(yán)格按照稅務(wù)局的要求和酒店的規(guī)定，并且根據(jù)酒店經(jīng)營特點，制定了審核程序，嚴(yán)把票據(jù)關(guān)，杜絕非正常開票。

7、 做好審計組日常業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)工作。審計員業(yè)務(wù)能力和工作

責(zé)任心是決定審計工作質(zhì)量的關(guān)鍵，因此今年加強了對審計員的日常業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)工作，將培訓(xùn)工作制度化，每月至少一次培訓(xùn)，2017年1月至10月共集中培訓(xùn)12次，小組討論19次，完成了“酒店財務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”、“內(nèi)部控制的概述”、 “對前臺辦理協(xié)議公司入住程序進(jìn)行規(guī)范”、“8月份奧運會期間的房價審核”等專題培訓(xùn)。在每月的培訓(xùn)中，及時對前期工作進(jìn)行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，有效地提高了業(yè)務(wù)技能，完善了審計工作。

8、 及時糾正發(fā)現(xiàn)錯誤。審計工作本著發(fā)現(xiàn)錯誤，就解決錯誤的原則，及時糾正發(fā)現(xiàn)錯誤416條，為酒店避免許多不必要損失。

9、 抽查審計。不定期對前臺備用金進(jìn)行抽查，全年不低于4次。 不定期對前臺票據(jù)管理員的票據(jù)進(jìn)行清查，全年不低于8次。

二、工作中存在的重點、難點及其對應(yīng)措施：

1、 今年酒店經(jīng)濟業(yè)務(wù)有所放緩，但記賬消費的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時常會出現(xiàn)相關(guān)部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優(yōu)惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。

2、 加強對“S”賬、“AR”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定，每月月初及時上報上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計表和超過兩個月應(yīng)收未收統(tǒng)計表。并積極與銷售部相關(guān)人員配合，保證所有AR賬都能按月結(jié)算。2017年1至10月收回超過兩個月應(yīng)收未收9.87萬元。AR賬欠款-38.39萬元，有效地控制了應(yīng)收賬款，保證了應(yīng)收賬款的收

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回。

3、 今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的情況、會議結(jié)算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進(jìn)行核對，同時積極與前臺和會議中心聯(lián)系，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用，2017年1月至10月，共計審查會議962次，會議金額104.33萬元，會議室超時27次，超時金額6079元，橫幅使用35次，金額4042元。

4、 審計組與前臺工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺是非�！懊舾小钡膮^(qū)域，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格，時常都會在結(jié)帳后返回酒店進(jìn)行核實，認(rèn)為自己并沒有消費那么多金額，就會責(zé)怪收銀員是否收費出現(xiàn)失誤。出現(xiàn)此類情況就需要審計組及時查找歷史記錄并提供相應(yīng)歷史單據(jù)與客人核對，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意愿。

5、 協(xié)議公司定期抽查和審核。與酒店簽訂協(xié)議的公司共計3555家，簽訂后未消費協(xié)議公司443家。針對今年房價的調(diào)整和部分協(xié)議公司合同到期更換合同等一系列問題，審計組進(jìn)行全面抽查和審核。此項工作需耗費大量時間、人力，清查同時確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和真實性。為了防止下次重復(fù)審核，審計組保留此次數(shù)據(jù)并進(jìn)行歸類，在日常工作中記錄新增協(xié)議公司數(shù)據(jù)分類

后納入數(shù)據(jù)庫。

6、 會所客人登記入住相關(guān)規(guī)范操作。酒店對會所用房有嚴(yán)格規(guī)定，旺季期間會所開房數(shù)不得超過10間，淡季根據(jù)當(dāng)日入住率進(jìn)行變動。今年公安廳嚴(yán)格規(guī)定住店客人信息必須做到一床一證，防止不法份子進(jìn)行恐怖襲擊。審計組在日常審核過程中發(fā)現(xiàn)會所登記入住客人有重復(fù)使用身份證情況，經(jīng)過調(diào)查后得知會所在前臺存放25張身份證復(fù)印件，如當(dāng)日會所用房超過25間就會出現(xiàn)身份證重復(fù)登記。審計組為杜絕此類事件再次發(fā)生，新增“會所住房統(tǒng)計報表”，并積極與前廳相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

7、 淡季期間酒店為吸引新老顧客實行免升級、房價優(yōu)惠政策。每年服務(wù)行業(yè)進(jìn)入淡季都會開展各類優(yōu)惠政策，從而吸引新老顧客眼球，從中樹立形象和亮點。本酒店也不列外，為了回饋新老顧客長期以來對本酒店的支持和關(guān)心。酒店有選擇性的實行免升級、房價優(yōu)惠。在執(zhí)行此項政策時相關(guān)工作人員容易忽視提供相應(yīng)的依據(jù)。審計組根據(jù)酒店規(guī)定及時審核客人以往消費記錄，查看客人信息是否符合優(yōu)惠政策。并隨時督促相關(guān)部門責(zé)任人及時在房單簽字。

8、 審計組在今年暴露出的問題

1審計報告的復(fù)核和處理力度還有所欠缺。報告中時常出現(xiàn)錯別字、數(shù)據(jù)失真、查處問題未及時解決等問題。

2今年5月審計組在減少一人的情況下，缺少白天行政人員的銜接，日審與夜審之間的工作交接存在嚴(yán)重脫節(jié)現(xiàn)象，甚至出

現(xiàn)審計人員獨立審核的情況，發(fā)揮不出團隊合作精神。降低審計工作效率。特別體現(xiàn)在工作遺留問題無法準(zhǔn)確的進(jìn)行跟蹤處理和及時反饋。

針對以上兩點問題審計組進(jìn)行相應(yīng)整改措施：

1完善審計復(fù)核制度。在實行雙向復(fù)核同時增強復(fù)核人員對復(fù)核數(shù)據(jù)和內(nèi)容的責(zé)任心。通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)和月度工作總結(jié)，提高審計組組員的工作責(zé)任心和工作能力。

2加強交-班制度的管理。每日日審對上一日審計報告和值班記錄本進(jìn)行審核和處理，對不能及時處理的問題上報主管并反映在值班記錄本上，每班對上一班未處理事項，跟蹤處理，直到問題解決。從而改變審計形象，樹立“真實、準(zhǔn)確、及時”的工作態(tài)度。

三、創(chuàng)新思路，拓寬視野，學(xué)習(xí)無止境：

審計創(chuàng)新需要在平日工作中，通過長期知識累積和工作經(jīng)驗積累創(chuàng)造出新的、更有效的審計整合模式。

審計組從兩個方面進(jìn)行創(chuàng)新，審計制度創(chuàng)新和審計技術(shù)創(chuàng)新： 制度創(chuàng)新：

1審計組并不完全依賴現(xiàn)有的審計制度，通過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，制定出雙向復(fù)核制度，確保各類數(shù)據(jù)和報表的準(zhǔn)確性。 2針對目前審計組減少一人的情況，更新現(xiàn)有交-班制度，細(xì)化交-班內(nèi)容。明確寫出當(dāng)日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，結(jié)合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確

保酒店資金安全。

審計技術(shù)創(chuàng)新：

1審計技術(shù)創(chuàng)新不是憑空想象，它必須根植于深厚的實踐基礎(chǔ)。 通過日常工作中暴露出的問題，審計組建立協(xié)議公司數(shù)據(jù)庫，將各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，方便協(xié)議公司數(shù)據(jù)的查找。新增“會所住房統(tǒng)計報表”。

2完善每天、每周的日常審計工作。實行雙向復(fù)核，增強復(fù)核人員對復(fù)核數(shù)據(jù)和內(nèi)容的責(zé)任心。

3日常業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)知識的更新。通過學(xué)習(xí)“酒店財務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”、“內(nèi)部控制的概述”、“對前臺辦理協(xié)議公司入住程序進(jìn)行規(guī)范”等專題培訓(xùn)。拓寬視野，有效地提高了業(yè)務(wù)技能，完善了審計工作。

放眼2017，審計組更加需要刻苦學(xué)習(xí)，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應(yīng)時代的發(fā)展。相信我們在酒店管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下，與酒店全體同仁一道，譜寫出世代錦江新樂章。

2017年11月1日

審計組

2017年審計組工作總結(jié) [篇2]

我局內(nèi)部審計工作在省局***的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護(hù)-法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責(zé)任審計方針。

通過經(jīng)濟責(zé)任審計，不僅達(dá)到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個單位進(jìn)行了內(nèi)部審計工作。

在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴(yán)把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴(yán)格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標(biāo)進(jìn)行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴(yán)把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計評價及建議關(guān)。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計評價要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。

通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

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